2018年叶县人口和计划生育委员会预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县人口和计划生育委员会现有8个内设科（部、室），主要职责是：
1、拟定贯彻执行党和国家关于计生工作的方针政策和法律、法规，起草全县计划生育发展有关规范性文件，拟定完善计划生育政策措施，执行计划生育地方标准和技术规范。
2、负责协调推进全县计生保障工作，统筹规划全县计划生育服务资源配置，指导全县计划生育规划的编制和实施；负责组织拟定并实施全县计划生育服务，指导全县基层计划生育服务体系建设，推进计划生育服务均等化，完善基层运行新体制；贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别比平衡的政策措施，组织检测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
3、制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。
4、负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；组织拟定全县计划生育人才发展规划，指导计划生育人才队伍建设；组织拟定全县计划生育科技发展规划，组织组织计划生育相关科研项目，协同指导计划生育教育；指导全县计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律，法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。
5、监督落实计划生育一票否决制；负责计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与县人口基础信息库建设；承办县政府交办的其它事项。
（二）人员构成情况。
编制数为136人，其中：行政编制16人、事业编制118人、工勤人员2人；现有在职人员90人，离退休人员46人。
（三）预算年度的主要工作任务
努力推动卫生计生改革发展。
1、继续推进县乡两级妇幼保健机构和计划生育服务机构的资源整合。一是落实好机构整合。加快推进县妇保改扩建项目建设,尽早实现县妇幼保健院和县计划生育服务站合署办公。二是落实好人员整合。做好专业计生人员分流工作,对于乡镇计划生育服务所有编有专业技术职称的人员可以自愿选择是否到卫生院工作,其余工作人员充实到乡镇卫计办工作。三是落实好职能整合。将乡镇计划生育服务职能整合到乡镇卫生院,乡镇卫计办在原计划生育行政管理职能
外增加卫生监督职能
2、加快推进医药卫生体制改革。一是加强信息化建设。全面落实县级医院对接省市医院,乡镇卫生院对接县级
医院的信息化平台建设建立,实行互联互通,远程医疗,电子档案信息共享。三是推进“医共体”建设。由县级综合医院牵头,联合多家乡镇卫生院,组建1-2个“医共体”。逐步推进医疗资源纵向整合、完善城乡医疗服务体系、同步提高县乡两级医疗服务能力。二是巩固基层运行新机制。进一步健全基本医疗卫生体系建设，完善基本药物政策，逐步提高家庭医生签约率，不断促进基本公共卫生服务均等化。
3、加快推进重点卫生项目建设。进一步加大督促、协调、服务、跟踪力度,确保项目建设任务尽早保质保量完成重点做好县新中医院建设项目,确保项目顺利如期推进,力争2018年初投入使用。加快推进县妇幼保健院改扩建项目横路卫生院整体搬迁项目和石渡乡、澧溪镇职工周转房项目建设,确保2018年投人使用。推进120急救中心建设,2018年底初步建立起以县级指挥调度中心为枢纽、城乡急救站为网点、县域内医疗机构为支撑的院前医疗急救体系。在县计划生育服务建立三检中心(婚前检查孕前优生健康检查),积极协调民政婚姻登记业务进驻三检中心,确保2018年实现三检同做。不断强化基层医疗卫生服务网络建设,确保2018年全面完成180个村级卫生计生服务室标准化建设
4、全面做好健康扶贫各项工作。围绕让全县贫困人口“看德起病看得好病、更好防病”
5、进一步加强计划生育管理服务。 继续落实好目标责任制管理,对各乡镇计生经常性工作进行督查,加大业务指导力度,确保全面完成省市下达的人口和计划生育目标。继续开展好计划生育利益导向工作,发放国家奖扶特扶资金
做好计生家庭0-6周岁子女爱心保险、阳光助学、二女(含女)绝育户养老保险、失独家庭一次性补助、计生特殊困难家庭系列帮扶和救助工作,重点推进城镇独生子女父母奖励政策的落实,做好政策宣传、解读、人员审核等工作。加强流动人口计生服务管理,不断深化区域双向协作及流管平台数据交流
二、收入预算说明
2018年收入预算3350.94万元，其中财政拨款收入3300.94万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算3350.94万元，其中财政拨款支出3300.94万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出546.24万元，占16.3%；商品服务支出161.06万元，占4.8%；对个人及家庭的补助7.45万元，占0.2%；项目支出2636.19万元，占78.67%，主要项目是：独生子女父母奖励补助和独生子女父母奖励扶助。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计3350.94万元，支出总计3350.94万元，与2017年相比，收、支总计各增加928.9万元，增长27.7%，其主要原因是：工资福利支出的增大，奖扶奖补的增加。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为9.85万元。相比2017年减少0万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0.85万元，预算数比2017年度减少0万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于日常等工作接待。
3、公务用车费9万元，预算数比2017年度减少0万元。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算161.01万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年收支预算总表；
表2：2018年收入预算总表；
表3：2018年支出预算总表；
表4：2018年财政拨款收支总表；
表5：2018年一般公共预算支出表；
表6：2018年一般公共预算基本支出表；
表7：2018年“三公”经费预算表；
表8：2018年政府性基金预算表。
2018年2月28日
