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索引号:yexian-2018-00077 主题分类:以往年度 体裁分类:
发文字号: 发布日期:2018-02-28 关键词:
2018年叶县劳动就业局预算基本情况说明
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2018年叶县劳动就业局预算基本情况说明

 

 

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分   名词解释

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能及主要工作任务

   叶县劳动就业局现有 5  个内设科(部、室),主要职责是: 制定全县劳动就业工作的长远规划和年度实施计划;负责全县城乡劳动力职业技能培训、下岗失业人员再就业培训;负责全县失业保险登记、征缴、发放和基金管理;负责城乡劳动力和外来劳动力的统筹管理、职业介绍机构的审批指导,开展职业登记、职业介绍和级织劳务输出工作。

(二)人员构成情况

编制数为  30 人,其中:行政编制  19人、事业编制 11   人;现有在职人员 30,离退休人员 17 人。

(三)预算年度的主要工作任务

1、积极推进叶县就业和社会保障服务中心项工作。

2、就业再就业和创业工作:深入实施更加积极的就业政策,充分发挥政策促进就业的作用。

二、收入预算说明

2018年收入预算 155.4万元,其中财政拨款收入 155.4   万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算  155.4  万元,其中财政拨款支出155.4    元。2018年支出预算按用途划分:工资福利支出 124.12   万元,占80   %;商品服务支出   7.29 万元,占 5  %;对个人及家庭的补助   0 万元,占  0 %;项目支出 24   万元,占  15 %,主要项目是:农村力、劳动力调查。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计155.4   万元,支出总计  155.4  万元,与2017年相比,收、支总计各增加 0.3万元,增长  0.2 %主要原因是2018年商品服务费用的增加。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为 3.12万元。相比2017年减少0.16万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费用 0 万元,预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费  0.12  万元,预算数比2017年度减少 0.16 万元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于 业务往来 等工作接待。

3、公务用车费 3 万元,预算数比2017年度减少 0.1万元。公务费主要用于 下乡招工宣传、扶贫办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2018年,机关运行经费支出预算 7.29万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2018年,政府采购预算安排 0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:

12017年收支预算总表;

22017年收入预算总表;

32017年支出预算总表;

42017年财政拨款收支总表;

52017年一般公共预算支出表;

62017年一般公共预算基本支出表;

72017“三公”经费预算表;

82017年政府性基金预算表。

2018228

 


叶县劳动就业局.xls