2018年叶县劳动就业局预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县劳动就业局现有 5 个内设科(部、室),主要职责是: 制定全县劳动就业工作的长远规划和年度实施计划;负责全县城乡劳动力职业技能培训、下岗失业人员再就业培训;负责全县失业保险登记、征缴、发放和基金管理;负责城乡劳动力和外来劳动力的统筹管理、职业介绍机构的审批指导,开展职业登记、职业介绍和级织劳务输出工作。
(二)人员构成情况。
编制数为 30 人,其中:行政编制 19人、事业编制 11 人;现有在职人员 30人,离退休人员 17 人。
(三)预算年度的主要工作任务
1、积极推进叶县就业和社会保障服务中心项工作。
2、就业再就业和创业工作:深入实施更加积极的就业政策,充分发挥政策促进就业的作用。
二、收入预算说明
2018年收入预算 155.4万元,其中财政拨款收入 155.4 万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算 155.4 万元,其中财政拨款支出155.4 万元。2018年支出预算按用途划分:工资福利支出 124.12 万元,占80 %;商品服务支出 7.29 万元,占 5 %;对个人及家庭的补助 0 万元,占 0 %;项目支出 24 万元,占 15 %,主要项目是:农村力、劳动力调查。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计155.4 万元,支出总计 155.4 万元,与2017年相比,收、支总计各增加 0.3万元,增长 0.2 %。主要原因是2018年商品服务费用的增加。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为 3.12万元。相比2017年减少0.16万元,具体情况如下:
1、因公出国(境)费用 0 万元,预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费 0.12 万元,预算数比2017年度减少 0.16 万元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于 业务往来 等工作接待。
3、公务用车费 3 万元,预算数比2017年度减少 0.1万元。公务费主要用于 下乡招工宣传、扶贫办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2018年,机关运行经费支出预算 7.29万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2018年,政府采购预算安排 0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
表1:2017年收支预算总表;
表2:2017年收入预算总表;
表3:2017年支出预算总表;
表4:2017年财政拨款收支总表;
表5:2017年一般公共预算支出表;
表6:2017年一般公共预算基本支出表;
表7:2017年“三公”经费预算表;
表8:2017年政府性基金预算表。
2018年2月28日