2018年叶县招商局预算基本情况说明

目 录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分 名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

叶县招商局内设4个股室，部门主要职责如下：

1、负责贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策;参与全县对外开放的规划、协调工作；拟订并实施全县招商引资工作的中长期规划；会同有关部门制订外商投资产业导向目录；拟订和执行对外资企业的管理办法和优惠政策；实施东引西进战略，搞好综合协调和服务。 

2、负责引资项目的推介工作。

3、协助有关部门做好招商引资项目的组织、论证；负责重大项目的联络、洽谈和督查，促进项目的签约、履约。

4、负责协调全县社会团体、中介组织的招商引资工作。

5、负责全县外商投资工作，负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核、上报工作。

6、负责对外资企业的管理、协调和服务。

7、负责全县对外技术、劳务合作组织、协调工作。

8、负责指导和协调企业对外投资工作。

9、负责组织全县性的对外招商引资活动，组织、申报以叶县名义在境内外举办的各种会议洽谈、经贸交流等招商引资活动。

10、负责全县的招商引资考核工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

核定事业编制16名，实有13人，无退休人员。

（三）预算年度的主要工作任务：

     1、全年不少于3次长三角、珠三角、闽东南市情推介及项目对接活动。

     2、按市里要求，我县每年要举办多次自主招商活动，同时根据《关于进一步做好招商引资工作的意见》我县要加大招商力度。

     3、2018年要重新制订叶县招商宣传指南、宣传资料、版面制作、文印费等。

     4、市局督查月报工作。

     5、参加省市招商引资培训工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算304.98万元，其中财政拨款收入304.98万元，主要用于发放人员工资及招商活动经费，收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算304.98万元，其中财政拨款支出304.98万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出 99.63万元，占33%；商品服务支出5.4万元，占 2 %；对个人及家庭的补助 0万元，占0；项目支出200万元，占 65%，主要项目是：开展外出招商活动，参加上级组织招商活动，支出数据为本级支出数据。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计304.98万元，支出总计304.98万元，与2017年相比，收、支总计各减少12.68万元，减少4 %。主要原因是：2018年调出2人减少工资及经费。

五、三公经费增减变化原因说明

    2018年度 “三公”经费预算为 21.8万元。具体情况如下:

1、因公出国（境）费用 8万元，预算数比2017年度增加8万元,因有外境招商任务。

2、公务接待费2.1万元，预算数和2017年度基本持平。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级检查等工作接待。

3、公务用车费 11万元（公务用车购置费0万元，公务用车维护费11万元），预算数和2017年度基本持平。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算5.34万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2018年收支预算总表；

表2：2018年收入预算总表；

表3：2018年支出预算总表；

表4：2018年财政拨款收支总表；

表5：2018年一般公共预算支出表；

表6：2018年一般公共预算基本支出表；

表7：2018年“三公”经费预算表；

表8：2018年政府性基金预算表。

2018年2月28日

【06】预算公开表_(130)河南省平顶山市叶县招商局.xls