2018年叶县统计局预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县统计局现有6个内设科（室），以及农调队、城调队、普查中心三个二级事业单位。主要职责是：
一、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家基本统计制度和国家统计标准，制定全县的统计规划、统计制度。贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导全县统计工作。二、贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理乡镇、街道国民经济核算工作。三、会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。（九）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、街道、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各乡镇、街道统计信息化系统建设。
（二）人员构成情况。
编制数为31人，其中：行政编制 14人、事业编制19人；现有在职人员31人，离退休人员14人。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算379.71万元，其中财政拨款收入379.71 万元，收入数据为本级收入数据。
三、支出预算说明
2018年支出预算379.71万元，其中财政拨款支出 379.71万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出 192.91万元，占 50.8 %；商品服务支出8.28万元，占 2.2 %；对个人及家庭的补助 7.5万元，占2%；项目支出171万元，占 45.%，主要项目是：1、统计抽样调查费2、统计专项普查费用，支出数据为本级支出数据。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计379.71万元，支出总计379.71万元，与2017年相比，收、支总计各增加99.34万元，增长35.4 %。主要原因为：2018年增加全国第四次经济普查经费。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为 3.16万元。相比2017基本持平，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用 0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费 0.16万元，预算数和2017年度基本持平。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级检查等工作接待。
3、公务用车费 3万元（公务用车购置费0万元，公务用车维护费3万元），预算数和2017年度基本持平。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算 28万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排27.6万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年收支预算总表；
表2：2018年收入预算总表；
表3：2018年支出预算总表；
表4：2018年财政拨款收支总表；
表5：2018年一般公共预算支出表；
表6：2018年一般公共预算基本支出表；
表7：2018年“三公”经费预算表；
表8：2018年政府性基金预算表。
2018年2月28日
【06】预算公开表_(127)河南省平顶山市叶县统计局.xls
