2018年叶县社会经济调查局预算基本情况说明

目录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

   叶县社会经济调查局现有2个内设科（部、室），主要职责是：

一、社情民意调查股主要职责：

承担上级统计调查机构及县委、县政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务；收集提供社会动态、舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议；收集人民群众对社会热点问题的认识和反映；了解提供县委、政府决策部门所需要的信息及其他重要情况；针对领导关心的问题开展民意调查，并承担县党政各有关部门委托的专项社情民意调查。

二、专项调查股主要职责：

组织开展经济社会重大问题专项调查，及时报告本地区的重大突发性经济事件和问题等信息；负责上级统计调查机构布置的常规性调查和热点难点问题的临时性调查；承担县委、政府和社会各界委托相关专项调查；参与统计执法检查工作。

（二）人员构成情况。

编制数为8人，其中：行政编制0人、事业编制8人；现有在职人员5人，离退休人员0人。

（三）预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2018年收入预算60.71万元，其中财政拨款收入 60.71万元,收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算60.71万元，其中财政拨款支出60.71万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出33.84万元，占55%；商品服务支出 3.88万元，占8%；项目支出23.00万元，占37%，主要项目是：城乡住户调查和畜禽监测调查,支出数据为本级支出数据。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计60.71万元，支出总计60.71万元，与2017年相比，收、支总计各增加 17.35 万元，增长 40 %，原因是新调入人员2名，住户样本新一轮轮换。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为 3.08万元。具体情况如下:

1、无因公出国（境）费用

2、公务接待费 0.8万元。叶县社会经济调查局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于业务检查、督查等工作接待。

3、公务用车费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车维护费3万元）。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算18万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2017年收支预算总表；

表2：2017年收入预算总表；

表3：2017年支出预算总表；

表4：2017年财政拨款收支总表；

表5：2017年一般公共预算支出表；

表6：2017年一般公共预算基本支出表；

表7：2017年“三公”经费预算表；

表8：2017年政府性基金预算表。

2018年2月28日

【06】预算公开表_(122)河南省平顶山市叶县社会经济调查局.xls